第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有限公司聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場為導向，重點以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿(mào)易服務為發(fā)展方向，承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校主要從事中等職業(yè)教育，培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調(diào)類人才。天津食品集團本級負責轉(zhuǎn)制集團財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費收支和涉農(nóng)財政資金的收支使用工作。

二、機構(gòu)設置情況

天津食品集團有限公司內(nèi)設17個職能處室；下轄1個預算單位。
納入天津食品集團有限公司2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津食品集團有限公司本級
2.天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校
 

第二部分  2025年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津食品集團有限公司所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入7556萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入326萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入9543.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余550.6萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出17243.1萬元、社會保障和就業(yè)支出584.8萬元、衛(wèi)生健康支出347.8萬元。天津食品集團有限公司2025年收支總預算18175.7萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津食品集團有限公司2025年部門預算收入18175.7萬元，與2024年預算相比減少6339.4萬元，主要原因是2025年的其他收入較去年大幅度減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余550.6萬元，占3.03%；一般公共預算7556萬元，占41.57%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金326萬元，占1.79%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入200萬元，占1.1%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9543.1萬元，占52.51%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津食品集團有限公司2025年支出預算18175.7萬元，與2024年預算相比減少6339.4萬元，主要原因是2025年度教育支出較上一年有所降低。其中：基本支出9610.5萬元，占52.88%；項目支出8565.2萬元，占47.12%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津食品集團有限公司2025年財政撥款收入預算7556.6萬元，與2024年預算相比減少311.4萬元，主要原因是2025年度一般公共預算撥款收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入7556萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.6萬元。2025年財政撥款支出預算7556.6萬元，與2024年預算相比減少311.4萬元，主要原因是2025年度教育支出較上一年有所降低。支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出6624萬元、社會保障和就業(yè)支出584.8萬元、衛(wèi)生健康支出347.8萬元。

五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津食品集團有限公司2025年一般公共預算支出7556.6萬元，與2024年預算相比減少311.4萬元，主要原因是2025年度用于職業(yè)教育的支出降低。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類）”6624萬元，與2024年預算相比減少 276.2萬元，主要原因是2025年度用于職業(yè)教育的支出降低，其中：
“職業(yè)教育（款）”6624萬元，包括：“中等職業(yè)教育（項）”    6565萬元，主要用于基本支出人員經(jīng)費4840.2萬元、公用經(jīng)費218.6萬元、項目支出1506.2萬元；“技校教育（項）”59萬元，主要用于公用經(jīng)費及學生助學金；
2、 “社會保障和就業(yè)支出（類）”584.8萬元，與2024年預算相比減少 31.8萬元，主要原因是天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校隨人數(shù)減少支出降低，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）”584.8萬元，包括：“行政單位離退休（項）”86.1萬元，主要用于發(fā)放天津食品集團本級轉(zhuǎn)制前離退休人員的離退休費；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”332.5萬元，主要用于為天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員繳納基本養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”166.2萬元，主要用于為天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員繳納職業(yè)年金。
3、 “衛(wèi)生健康支出（類）”347.8萬元，與2024年預算相比減少3.4萬元，主要原因是天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校隨人數(shù)減少支出降低，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”347.8萬元，包括：“行政單位醫(yī)療（項）”6萬元，主要用于天津食品集團本級轉(zhuǎn)制前離休人員醫(yī)藥費；“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”220.2萬元，主要用于天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校繳納人員基本醫(yī)療保險；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”121.6萬元，主要用于天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員醫(yī)療費和醫(yī)療費補助。

六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津食品集團有限公司一般公共預算基本支出5991.4萬元，與2024年預算相比減少423.2萬元，主要原因是2025年度人員經(jīng)費支出較上年度降低。其中：
人員經(jīng)費5771.9萬元，主要包括：工資福利支出5513.4萬元、對個人和家庭的補助支出258.5萬元；
公用經(jīng)費219.5萬元，主要包括：商品和服務支出219.5萬元

七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2025年公務用車購置及運行費預算0萬元，其中公務用車運行費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費；公務用車購置費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2025年公務接待費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說明

2025年天津食品集團有限公司部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2025年天津食品集團有限公司部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
本部門2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
本部門2025年安排政府采購預算3875.7萬元，其中：政府采購貨物支出2167萬元、政府采購工程支出370.1萬元、政府采購服務支出1338.6萬元。主要項目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-2025年中央?？铐椖?u>214萬元，新建建設項目（非財政撥款）800萬元，學生資助補助經(jīng)費-中央專款（中職免學費）項目171.3萬元，學生資助政策體系（中職免學費）項目284.9萬元，2025年預算公用經(jīng)費（財政撥款一般公共預算）項目40萬元，2025年預算公用經(jīng)費項目（其他剛性支出）2365.5萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛 6輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價（賬面原值）100萬以上的設備3臺（套） 
（四）預算績效情況說明。
本部門2025年實行績效目標管理的項目14個，涉及預算金額                    
8565.2萬元。
 
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分  2025年部門預算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本部門2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本部門2025年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門2025年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。